Nota de Empenho: 0248/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000303
30/07/2024
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
248
30/07/2024
0000004
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
498293