Nota de Empenho: 0243/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMACAO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 19,00 (DEZENOVE REAIS), DESTINADAS PARA OS COMPONENTES QUE PARTICIPAM DO EVENTO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000200
24/07/2024
R$ 4.940,00
Total:
R$ 4.940,00
Código de verificação:
183514