Nota de Empenho: 0768/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1450,29 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PATROL 120K PATROL XCMG. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 9.716,94
Total:
R$ 9.716,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
768
11/07/2024
0000001
R$ 9.716,94
Total:
R$ 9.716,94
Código de verificação:
145953