Nota de Empenho: 0374/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1063,09 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000163
04/07/2024
R$ 7.122,70
Total:
R$ 7.122,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
374
23/07/2024
0000004
R$ 7.122,70
Total:
R$ 7.122,70
Código de verificação:
763528