Nota de Empenho: 0747/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 3 UNIDADE DE CAPACITOR ELETROLITICO 340UF 220V SN, 4 UNIDADE ROL 6206 FAG, ROL 6309 SKF
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 782,00
Total:
R$ 782,00
Código de verificação:
239077