Nota de Empenho: 0745/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 154,06 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 119,71 LITROS DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 1.760,30
Total:
R$ 1.760,30
Código de verificação:
882546