Nota de Empenho: 0218/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000008
03/07/2024
R$ 544,00
Total:
R$ 544,00
Código de verificação:
526639