Nota de Empenho: 0362/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DO MUNICIO DE LAGOA DO OURO-PE. DE ACORDO COM O PEDIDO DE REF. PE N. 10/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000317
28/06/2024
R$ 4.655,47
2024
0000318
28/06/2024
R$ 1.773,55
Total:
R$ 6.429,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
362
19/07/2024
0000008
R$ 1.773,55
Total:
R$ 1.773,55
Código de verificação:
906936