Nota de Empenho: 0361/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N. 10/2023, PROCESSO LICITATORIO N. 34/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 68
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000161
28/06/2024
R$ 2.161,60
Total:
R$ 2.161,60
Código de verificação:
363345