Nota de Empenho: 0696/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE LAMINAS CARCACA DENTE RETO KJ
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/06/2024
R$ 801,09
Total:
R$ 801,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
696
21/06/2024
0000001
R$ 801,09
Total:
R$ 801,09
Código de verificação:
698353