Nota de Empenho: 0342/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2244,39 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAODUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
11/06/2024
R$ 15.037,41
Total:
R$ 15.037,41
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
342
17/06/2024
0000003
R$ 15.037,41
Total:
R$ 15.037,41
Código de verificação:
560928