Nota de Empenho: 0341/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 481,91 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
11/06/2024
R$ 2.997,48
Total:
R$ 2.997,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
341
17/06/2024
0000003
R$ 2.997,48
Total:
R$ 2.997,48
Código de verificação:
864839