Nota de Empenho: 0671/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 288,50LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 37,73 LITROS DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 2.047,26
Total:
R$ 2.047,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
671
28/06/2024
0000001
R$ 2.047,26
Total:
R$ 2.047,26
Código de verificação:
980537