Nota de Empenho: 0662/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 488,16 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 3.270,67
Total:
R$ 3.270,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
662
28/06/2024
0000001
R$ 3.270,67
Total:
R$ 3.270,67
Código de verificação:
554627