Nota de Empenho: 0517/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/04/2024
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
517
03/06/2024
0000001
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
Código de verificação:
311883