Nota de Empenho: 0148/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000013
10/04/2024
R$ 796,00
Total:
R$ 796,00
Código de verificação:
403055