Nota de Empenho: 0486/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000439
29/04/2024
R$ 11.412,95
Total:
R$ 11.412,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
486
09/07/2024
0000004
R$ 11.412,95
Total:
R$ 11.412,95
Código de verificação:
425914