Nota de Empenho: 0252/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000028
23/04/2024
R$ 5.350,80
2024
0000109
23/04/2024
R$ 5.350,80
2024
0000114
23/04/2024
R$ 5.350,80
Total:
R$ 16.052,40
Código de verificação:
695063