Nota de Empenho: 0452/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 953,87 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000165
08/04/2024
R$ 5.933,07
2024
0000176
08/04/2024
R$ 5.933,07
2024
0000262
08/04/2024
R$ 5.933,07
2024
0000429
08/04/2024
R$ 5.933,07
2024
0000430
08/04/2024
R$ 5.933,07
Total:
R$ 29.665,35
Código de verificação:
328022