Nota de Empenho: 0447/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 326,51 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000167
08/04/2024
R$ 2.187,62
2024
0000181
08/04/2024
R$ 2.187,62
2024
0000269
08/04/2024
R$ 2.187,62
2024
0000438
08/04/2024
R$ 2.187,62
2024
0000440
08/04/2024
R$ 2.187,62
Total:
R$ 10.938,10
Código de verificação:
385825