Nota de Empenho: 0446/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 376,79LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000168
08/04/2024
R$ 2.343,63
2024
0000183
08/04/2024
R$ 2.343,63
2024
0000272
08/04/2024
R$ 2.343,63
2024
0000442
08/04/2024
R$ 2.343,63
2024
0000444
08/04/2024
R$ 2.343,63
Total:
R$ 11.718,15
Código de verificação:
231412