Nota de Empenho: 0127/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
01/03/2024
R$ 432,00
Total:
R$ 432,00
Código de verificação:
718078