Nota de Empenho: 0422/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
28/03/2024
R$ 1.775,37
Total:
R$ 1.775,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
422
10/04/2024
0000002
R$ 1.775,37
Total:
R$ 1.775,37
Código de verificação:
332062