Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE, MACARRAO, MILHO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
27/03/2024
R$ 5.666,50
Total:
R$ 5.666,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
01/04/2024
0000003
R$ 5.666,50
Total:
R$ 5.666,50
Código de verificação:
611292