Nota de Empenho: 0176/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 140 UNIDADES CEREAL DE FARINHA DE MULTICERAIS 180G UND E 60 UNIDADES FARINHA LACTEA 180G. CONTRATO N° 034/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
14/03/2024
R$ 1.157,00
Total:
R$ 1.157,00
Código de verificação:
283890