Nota de Empenho: 0369/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
19/03/2024
R$ 16.935,40
Total:
R$ 16.935,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
369
19/03/2024
0000001
R$ 16.935,40
Total:
R$ 16.935,40
Código de verificação:
571328