Nota de Empenho: 0351/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 4.899,02
Total:
R$ 4.899,02
Código de verificação:
516882