Nota de Empenho: 0360/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA CREDORA MENCIONADA ACIMA, QUE EXERCE A FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REF AOS PAGAMENTOS DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES TRANSFERIDOS EM URGENCIA P/TRATAMENTO EXTERNO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
28/03/2024
R$ 135,00
2024
0000004
11/06/2024
R$ 60,00
Total:
R$ 195,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
360
03/04/2024
0000002
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
156463