Nota de Empenho: 0355/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
19/03/2024
R$ 12.573,99
Total:
R$ 12.573,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
355
19/03/2024
0000001
R$ 12.573,99
Total:
R$ 12.573,99
Código de verificação:
798251