Nota de Empenho: 0343/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE 782,36 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHAO BAU PDD 5938. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 782,36
Total:
R$ 782,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
343
04/04/2024
0000002
R$ 782,36
Total:
R$ 782,36
Código de verificação:
207998