Nota de Empenho: 0164/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
07/03/2024
R$ 176,00
Total:
R$ 176,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
164
03/04/2024
0000003
R$ 176,00
Total:
R$ 176,00
Código de verificação:
300953