Nota de Empenho: 0342/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
14/03/2024
R$ 5.692,27
Total:
R$ 5.692,27
Código de verificação:
718606