Nota de Empenho: 0341/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
14/03/2024
R$ 10.024,61
Total:
R$ 10.024,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
341
14/03/2024
0000001
R$ 10.024,61
Total:
R$ 10.024,61
Código de verificação:
944545