Nota de Empenho: 0340/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
04/03/2024
R$ 14.298,78
Total:
R$ 14.298,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
340
14/03/2024
0000001
R$ 14.298,78
Total:
R$ 14.298,78
Código de verificação:
966636