Nota de Empenho: 0285/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4,80 M2 DE VIDRO TEMPERADO VERDE DE 10MM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
29/02/2024
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
285
08/03/2024
0000002
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
360410