Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 6.229,18
Total:
R$ 6.229,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
28/02/2024
0000001
R$ 6.229,18
Total:
R$ 6.229,18
Código de verificação:
578310