Nota de Empenho: 0116/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023. FARINHA DE MILHO 900 UNIDADES, 800 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR, 120 LITROS DE LEITE DE COCO 500ML, 100 BISCOITO ROSQUINHA, 20 LEITE EM PO 800GR, 140 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E 200 EXTRATO TOMATE 340G.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
20/02/2024
R$ 6.087,00
Total:
R$ 6.087,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
116
08/03/2024
0000003
R$ 6.087,00
Total:
R$ 6.087,00
Código de verificação:
874094