Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 33 UNIDADE DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. CONTRATO N° 38/2023. GAS LIQUEEFEITO 13KG COD. PRODUTO ANP UF DE CONSUMO.PE. FEVEREIRO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
27/02/2024
R$ 2.748,90
Total:
R$ 2.748,90
Código de verificação:
217502