Nota de Empenho: 0259/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
22/02/2024
R$ 8.291,10
Total:
R$ 8.291,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
259
22/02/2024
0000002
R$ 8.291,10
Total:
R$ 8.291,10
Código de verificação:
657466