Nota de Empenho: 0102/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 9 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
05/02/2024
R$ 72,00
Total:
R$ 72,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
102
03/04/2024
0000005
R$ 72,00
Total:
R$ 72,00
Código de verificação:
274043