Nota de Empenho: 0170/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
09/02/2024
R$ 2.276,52
Total:
R$ 2.276,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
170
09/02/2024
0000002
R$ 2.276,52
Total:
R$ 2.276,52
Código de verificação:
280819