Nota de Empenho: 0169/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
09/02/2024
R$ 11.663,35
Total:
R$ 11.663,35
Código de verificação:
108728