Nota de Empenho: 0032/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, AVEIA, BISCOITO SALGADO, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
31/01/2024
R$ 6.255,45
Total:
R$ 6.255,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
32
02/02/2024
0000003
R$ 6.255,45
Total:
R$ 6.255,45
Código de verificação:
911429