Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 8.536,46
Total:
R$ 8.536,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
02/02/2024
0000001
R$ 8.536,46
Total:
R$ 8.536,46
Código de verificação:
923395