Nota de Empenho: 0091/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000057
30/01/2024
R$ 11.097,20
Total:
R$ 11.097,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
91
20/02/2024
0000002
R$ 11.097,20
Total:
R$ 11.097,20
Código de verificação:
333180