Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
19/01/2024
R$ 9.034,25
Total:
R$ 9.034,25
Código de verificação:
868129