Nota de Empenho: 0004/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ABASTECIMENTO DE 2.635 LITROS DE DIESEL-S10 NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PCY6B25 E PCY3J95, JANEIRO DE 2024. NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ROTAS DOS ESTUDANTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000054
10/01/2024
R$ 17.654,50
Total:
R$ 17.654,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4
31/01/2024
0000001
R$ 17.654,50
Total:
R$ 17.654,50
Código de verificação:
859134