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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
059311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/202412396,02 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
059311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/20244037,10 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
022211314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/20242306,42 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
022311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/20241524,67 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
022411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/20241060,04 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
022511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/07/20246033,67 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIESEL S10 USADO PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
021917871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME04/07/202412127,24 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: BATATA INGLESA, CEBOLA, LARANJA, MAMAO, MELANCIA, TOMATE, PAO FRANCES, COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA HOT-DOG PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
022017871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME04/07/20246896,36 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, MACARRAO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. REFERENTE A JUNHO DE 2024.
021518581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/07/2024848,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
021618581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/07/2024768,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
021718581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/07/2024232,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
021818581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/07/2024544,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
036120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI28/06/20242161,60 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N. 10/2023, PROCESSO LICITATORIO N. 34/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 68
036237844417000140 - LOG DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA28/06/20241773,55 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DO MUNICIO DE LAGOA DO OURO-PE. DE ACORDO COM O PEDIDO DE REF. PE N. 10/2023.
036237844417000140 - LOG DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA28/06/20244655,47 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DO MUNICIO DE LAGOA DO OURO-PE. DE ACORDO COM O PEDIDO DE REF. PE N. 10/2023.
069631837234000111 - JCS DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA21/06/2024801,09 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE LAMINAS CARCACA DENTE RETO KJ
061234774213000192 - A. A. COELHO DA SILVEIRA19/06/20246100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 COLCHAO D20 - RECONFLEX E 1 COLCHAO D23 - RECONFLEX. PARA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADA NA RUA DOS MEDICOS, Nº 1014 - BOA VISTA, CEP: 50070-290, PE. REFERENTE JUNHO DE 2024.
06857120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA13/06/20242923,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE
06867120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA13/06/20242350,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE
02877328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME12/06/20242748,90 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 33 UNIDADE DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE.
0203***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA11/06/2024642,95 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
0216***.***.148-** - JUCIMAL TEIXEIRA LEAL11/06/2024724,72 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 47/2024.
06614350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20248945,44 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1335,14LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
06624350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20243270,67 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 488,16 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
06634350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/202412350,18 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1843,31 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
06644350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20243423,50 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 510,97 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
06654350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20242674,60 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 430,00 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
06714350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20242047,26 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 288,50LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 37,73 LITROS DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
06724350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20242785,13 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 447,77 LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
059311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA11/06/202413192,64 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
059311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA11/06/20244096,92 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
019717871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME11/06/202411926,90 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
019817871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME11/06/20245253,85 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PO INTEGRAL E DESNATADO PARA A COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO.
03414350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/20242997,48 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 481,91 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
03424350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA11/06/202415037,41 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2244,39 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAODUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
019917871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME11/06/20243421,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: MACARRAO TIPO ESPAGUETE E LASANHA, MARGARINA, MILHO PARA MUNGUZA, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, REFRIGERANTE, SARDINHA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM, LARANJA, MAMAO, MASSA DE MANDIOCA, MELANCIA, TOMATE, PAO DOCE E PAO FRANCES PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
0215***.***.274-** - JONAS IZIDORO DA SILVA10/06/202467,93 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 42/2024.
033217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME10/06/20248822,60 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE.
019311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA10/06/20247267,83 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIESEL S10 USADO PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
019411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA10/06/2024775,20 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
019511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA10/06/2024915,96 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
019611314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA10/06/20243269,92 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
059723738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA07/06/202411940,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´ DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JUNHO DE 2024.
059823738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA07/06/20248887,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´ DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JUNHO DE 2024.
065523738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA06/06/20242110,04 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
065623738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA06/06/20241608,56 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
065723738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA06/06/202412635,12 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
065120166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME05/06/20246749,40 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
065220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME05/06/202413308,06 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
032734488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI04/06/20243590,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO OURO-PE. 400 UN DE FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G, 400 UN DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE 400G E 250 KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANDO
05173284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME30/04/2024247,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
015617871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME30/04/20248782,80 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO E SALSICHA HOT-DOG PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
015717871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME30/04/20245781,30 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE, MACARRAO, MILHO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, ABACAXI, MAMAO, MANGA, TOMATE, PAO DOCE E PAO FRANCES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
05464422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME30/04/202416980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 043, PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº: 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 006/2023 DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E 10520/2002. REFERENTE ABRIL DE 2023.
016511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA30/04/20243190,96 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
016611314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA30/04/20241449,38 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
016711314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA30/04/20242151,68 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
016811314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA30/04/2024805,98 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
04864422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME29/04/202411412,95 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
04874422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME29/04/202414739,35 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
047816514262000104 - JANAINA DA SILVA ALVES.25/04/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 30 UNIDADE DE MUDAS DE PLANTAS.
025229335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI23/04/20245350,80 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO/PE
046017871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME18/04/202415064,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
046217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME18/04/20247259,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
024534488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI17/04/20248065,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023. ACHOCOLATADO EM PO 400G, LEITE DE COCO 500ML, BISCOITO ROSQUINHA, MACARRAO TIPO ESPAGUETE 400GR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, EXTRATO TOMATE 340G E FUBA DE MILHO 500GR
014017871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME16/04/20244651,05 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, MACARRAO, OLEO, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
014117871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME16/04/20245235,90 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: PAO FRANCES E DOCE, COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJAS DE OVOS E QUEIJO MUSSARELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
046617871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME11/04/20246682,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
046717871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME11/04/20246352,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
044123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA10/04/202411184,20 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
044223738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA10/04/20245746,30 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
044323738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA10/04/202414968,10 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
014618581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO10/04/2024965,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
014718581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO10/04/2024570,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
014818581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO10/04/2024796,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
014918581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO10/04/2024274,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
0203***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA08/04/2024196,35 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
012011314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/04/2024863,16 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
012111314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/04/2024300,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
012211314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/04/20241388,47 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
012311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/04/20243008,27 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
01244350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/2024150,09 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
02354350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20242868,29 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 461,14 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
04374350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/202417233,07 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 2572,00 LITROS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PA MECANICA HL 740, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
04384350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/202410797,32 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1611,54 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
04444350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/202411912,40 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1777,97 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
04454350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20244247,13 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 633,90 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
04464350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20242343,63 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 376,79LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
04474350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20242187,62 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 326,51 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
04484350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20241426,06 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 229,27LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
04504350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20242164,04 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 283,60 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 59,71 DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
04524350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/04/20245933,07 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 953,87 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
0197***.***.798-** - JOSE CICERO FERREIRA DE CARVALHO05/04/2024136,85 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 44/2024.
0215***.***.274-** - JONAS IZIDORO DA SILVA05/04/2024118,41 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 42/2024.
0216***.***.148-** - JUCIMAL TEIXEIRA LEAL05/04/2024997,56 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 47/2024.
050111342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA05/04/20241924,13 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL DE 2024.
0197***.***.798-** - JOSE CICERO FERREIRA DE CARVALHO04/04/2024219,48 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 44/2024.
0203***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA04/04/2024250,25 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
038327582123000134 - MULTIFIOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI04/04/20245469,05 VALOR QUE SE EMPENHA, O PAGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO 18AWG, FIO DE ALUMINIO 22AWG, ROLAMENTO FX ESF 6202 CTK 180, ROLAMENTO FX ESF 6203 CTK 180, ROLAMENTO FX ESF 6204 CTK 180, CAP. ELETROLITICO 540-648, SELO MEC. T16 5/8 BUNA E OUTROS.
0483***.***.694-** - ANA SUELI DA SILVA04/04/20242619,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, REFERENTE ABRIL DE 2024.
011522583480000101 - CASA PADRE CICERO03/04/2024365,60 VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.
023018581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/04/2024120,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
041818581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO03/04/2024760,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 95 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
03852895028000674 - R B DANTAS LTDA02/04/20241044,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADE DO HERBICIDA ROUNDUP ORIGINAL MAIS GLIFOSATO 20LT MONSANTO
045417929433000129 - RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO 2840529289601/04/2024870,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 1KG DE ACETILENO 9K
04883284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME01/04/20242747,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO MEDIANTE CONTRATO 169/2023, EDITAL, 021/2023, PROCESSO 057/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
04893284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME01/04/2024665,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO MEDIANTE CONTRATO 169/2023, EDITAL, 021/2023, PROCESSO 057/2023. MARCO DE 2024.
04904883291000164 - M.V. & FILHOS EDITORA LTDA-ME01/04/202410780,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CARTAZES COMBATE A DENGUE, 1000 PANFLETOS 15X21 E 6000 PASTAS DE EXAMES EM PAPEL TRIPLEX REFERENTE MARCO DE 2024.
038117871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME28/03/202412135,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
038217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME28/03/20242171,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
038317871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME28/03/202410715,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
038417871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME28/03/202415085,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
039445003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA28/03/202415345,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE MARCO DE 2024.
039745003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA28/03/202415575,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE MARCO DE 2024.
041811314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/202411122,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
041911314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/202415935,76 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024
042011314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/20245656,62 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): FIAT PALIO OYU 1626, FIAT UNO RFO 3H97, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024
042111314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/20242070,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
042211314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/20241775,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
042311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/20242695,42 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
042411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/202479,99 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
042611314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA28/03/20247456,56 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
04404350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA28/03/20242560,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O PALIO OYU 1626, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE MARCO DE 2024.
04414350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA28/03/20241813,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O UNO RFO 3H97, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE MARCO DE 2024.
044423738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA28/03/202415864,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE ABRIL DE 2024.
011217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME27/03/20246226,10 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CEBOLINHA VERDE, JERIMUM, TOMATE, PAO FRANCES, COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, QUEIJO COALHO, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
011317871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME27/03/20245666,50 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE, MACARRAO, MILHO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
035520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/03/202412573,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
036823738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA19/03/20248082,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
036923738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA19/03/202416935,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
037123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA19/03/202411988,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
01784350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA19/03/202417612,96 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2628,80 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAODUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CAMINHAO PIPA KHC 9H67, CAMINHAO PIPA SGN 6171.. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
03664350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA19/03/20241762,46 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 188,4900 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 88,0700 DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
032220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/03/202416815,29 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19.
032320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/03/20248424,80 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
032520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/03/202417564,80 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
03334350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20243245,68 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 484,43 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
03354350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20242538,30 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 378,85 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03374350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/2024839,26 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 134,93 LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
03394350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20244319,02 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 644,63 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA KIW 5E76 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03404350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20241814,50 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 291,72 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03414350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20247764,67 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1248,34 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
03424350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20249032,54 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 1348,14 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03434350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/2024782,36 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE 782,36 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHAO BAU PDD 5938. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03444350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20243393,68 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 506,52 LITOS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3A81. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
03454350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20246415,99 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 957,61 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
035223738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA18/03/202413526,26 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
01774350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA18/03/20242095,02 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 336,82 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL 4E90 CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
034923738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA15/03/202410238,20 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
035123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA15/03/20244899,02 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
03118282077000103 - BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSPITALARES LTDA14/03/20244000,00 REFERENTE A LOCACAO DO EQUIPAMENTO BIOSYSTEM BA400, PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 045/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO FIRMADO Nº 145/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
033911314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/2024115,44 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034111314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/202410024,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034211314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/20245692,27 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/20245474,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/20241529,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/202416392,61 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS: RZH 1F04, QYK 8I29, RZH 9C03. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034611314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA14/03/20243124,02 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
01766536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/03/20241157,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 140 UNIDADES CEREAL DE FARINHA DE MULTICERAIS 180G UND E 60 UNIDADES FARINHA LACTEA 180G. CONTRATO N° 034/2023.
01034350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA13/03/2024752,62 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
010011314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA11/03/20242096,72 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
010111314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA11/03/20241061,87 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
032918581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO08/03/2024888,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 111 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
016418581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO07/03/2024176,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
01987328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME05/03/20242915,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
01987328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME05/03/20243248,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
030645003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA05/03/202416107,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
030745003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA05/03/20248368,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
034011314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/03/202414298,78 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
012518581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO01/03/2024424,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
012618581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO01/03/2024288,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
012718581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO01/03/2024432,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
012818581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO01/03/2024152,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
028543448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA29/02/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4,80 M2 DE VIDRO TEMPERADO VERDE DE 10MM.
03524350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA29/02/20244545,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O UNO RFO 3H97, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
03534350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA29/02/20244929,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O PALIO OYU 1626, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
02704422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME28/02/20246229,18 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
02724422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME28/02/202410082,40 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
01107328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME27/02/20242748,90 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 33 UNIDADE DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. CONTRATO N° 38/2023. GAS LIQUEEFEITO 13KG COD. PRODUTO ANP UF DE CONSUMO.PE. FEVEREIRO DE 2024
025617871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/02/20248786,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
025717871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/02/20247450,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
025817871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/02/20247541,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
025917871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/02/20248291,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
026017871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/02/20246773,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
02369342293000160 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA22/02/20242800,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BANDEIRAS MUNICIPAIS EM NYLON 100% POLIESTER, DUPLA FACE E REFORCADA EM TAMANHO OFICIAL (0,90X1,28 M) 2 PANOS
021720166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME20/02/20241606,19 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024
021823738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA20/02/20241956,16 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024
008117871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME20/02/20249362,85 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, AVEIA, BISCOITO SALGADO, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, OLEO, SARDINHA, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
008217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME20/02/202410635,40 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
011634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI20/02/20246087,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023. FARINHA DE MILHO 900 UNIDADES, 800 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR, 120 LITROS DE LEITE DE COCO 500ML, 100 BISCOITO ROSQUINHA, 20 LEITE EM PO 800GR, 140 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E 200 EXTRATO TOMATE 340G.
022331837234000111 - JCS DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA16/02/20241052,75 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 8 UNIDADES DE JUNTA DE CICLADOR, 15 UNIDADES DE ANEL DE VEDACAO DIAFRAGMA E 15 UNIDADES DE ANEL DE VEDACAO PERCURSOR
011732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI16/02/20249798,90 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023.
02034350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA15/02/20242358,40 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 352,00 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
016811314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/20241873,42 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO QYQ 1G72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
016911314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/202411663,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017011314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/20242276,52 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017211314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/202414753,69 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/202450,01 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/20249890,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/20243628,13 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
017711314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA09/02/20241471,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
024620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME09/02/202417093,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
024820166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME09/02/202410411,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
025123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA09/02/202413230,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
025323738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA09/02/202412228,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
01944350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/02/202413661,30 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2.039,00 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
02024350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/02/20248241,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1230,00 LITROS DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO DE LIXO KQU-3A81, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
00934350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA08/02/202414654,32 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2356,00 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHEVOLET ONIX QYS3A58 UNO PDU9A28, GOL QYU4G70, FIAT UNO PLACA RFO3H97, UNO PDU9A28, PALIO OYU1626, MOBI QYR6F59. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
006411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/02/20242079,92 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
006511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA08/02/20241287,55 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
010218581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO05/02/202472,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 9 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
022218581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO05/02/2024680,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 85 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
027711342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA02/02/20241024,24 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO DE 2023.
028111735586000159 - FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE02/02/2024344,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O QUARTO TRIMESTRE DE 2023.
01987328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME01/02/20242499,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
01987328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME01/02/20243332,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
02124422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME01/02/20249615,90 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
003117871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME31/01/202413444,80 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: VERDURAS, LEGUMES, PAES, CARNES, OVOS E FRIOS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
003217871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME31/01/20246255,45 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, AVEIA, BISCOITO SALGADO, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
003827966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI31/01/20242000,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISAS (20 UNIDADES) PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO.
024518581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO31/01/20243656,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº , DISPENSA Nº, CONTRATO FIRMADO Nº . CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
024518581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO31/01/20244920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº , DISPENSA Nº, CONTRATO FIRMADO Nº . CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
009023738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA30/01/202415778,06 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
009123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA30/01/202411097,20 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
010538926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES25/01/2024360,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO. RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUARQUER OBJETO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024
014439452631000187 - ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA24/01/20244708,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC - ARIZONA CAMURCA, PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO. CONFORME ARTIGO 95, INCISO 2º DA LEI 14.133/21. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
00222895028000674 - R B DANTAS LTDA22/01/20241390,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE VENENO PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH2 UNIDADE, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DEDETIZACAO. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 101/2023.
00792895028000674 - R B DANTAS LTDA22/01/2024998,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DO HERBICIDA PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH. JANEIRO 2024
011317871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/01/20248536,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
012517871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/01/202413663,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
012617871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/01/20243836,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
012717871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME22/01/20248233,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
003920166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/01/20249034,25 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
011645003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA19/01/202416868,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE JANEIRO DE 2024.
011745003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA19/01/202413079,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE JANEIRO DE 2024.
004020166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/01/20248939,24 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
004120166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/01/202410244,75 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
004220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/01/202410238,40 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
002611137297000158 - MARCELO MOURA DA ANUNCIACAO17/01/20242800,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 KIT DE SEGURANCA PRA BASCULHANTE NO CAMINHAO. VEICULO M. BENZ/ ATRON 2729K 6X4, PLACA PGU2H33 CHASSI 9BM693388DB931421.
008140635860000116 - CESIZNANDO SANTOS DE ARAUJO E CIA LTDA17/01/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DO ACIDO TRICLORO DAMARFE, EM JANEIRO DE 2024
00584350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA15/01/20241641,50 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 245,00 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX QYJ 1G85. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
006640820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS15/01/202445,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 UNIDADE DO DISCO DIAGRAMA 7D 125KM 14025005F. VAL APROX TRIBUTOS. 17,45 (38,78%)
009623738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA12/01/202414093,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº.023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
009823738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA12/01/20245985,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
009923738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA12/01/20245892,64 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
010020166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME12/01/20246538,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº:03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
00044350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA10/01/202417654,50 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ABASTECIMENTO DE 2.635 LITROS DE DIESEL-S10 NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PCY6B25 E PCY3J95, JANEIRO DE 2024. NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ROTAS DOS ESTUDANTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
00074350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA10/01/202415350,96 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ABASTECIMENTO DE 2468,00 LITROS DE GASOLINA NOS VEICULOS MODELO/PLACA: ONIX/QYS-3A58, UNO/PDU-9A28, GOL/QYU-4G70, UNO/RFO-3H97, UNO/PDU-9A28, PALIO/OYU-1626 E MOBI/QYR-6F59, JANEIRO DE 2024. NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ROTAS DOS ESTUDANTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
00442895028000674 - R B DANTAS LTDA04/01/20241390,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE VENENO PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DEDETIZACAO.
000823738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA04/01/202414722,12 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
000923738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA04/01/20243712,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001023738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA04/01/20245491,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001123738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA04/01/202413237,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001411314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/202411641,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001511314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/2024698,48 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001611314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/202413611,98 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001711314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/20244235,90 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001811314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/20248566,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
001911314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/202480,18 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
002111314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/20243026,82 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO QYQ 1G72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
002311314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA04/01/20241336,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
000311342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA02/01/20243805,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO DE 2023.
 Código de verificação: 517075   




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